1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-3667-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Mant.Prevent. FEB-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-4-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 989 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117) Comuna Providencia Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIPURE AGUA SPA Razón Social VIPURE AGUA SPA R.U.T. 76.189.644-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIPURE AGUA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101606 Productos químicos para control de la corrosión 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MES DE FEBRERO $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150