1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-3820-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Hosmet Recursos Físicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1316 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación avenida holanda 060, providencia Comuna Providencia Impuesto 693500 Dirección de Envío de la Factura avenida holanda 060, providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIRO Multiservicios Razón Social PIROMULTISERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.647.645-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PIRO Multiservicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Reparación líneas red seca (según documento adjunto) Reparación líneas red seca (según documento adjunto) $ 3.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650.000 $ 3.650.000

Total Neto	$ 3.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693.500
TOTAL OC	$ 4.343.500