1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-4385-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Mant. Correctivo Calderas Junio-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-46-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra Holanda 060 (entrega por Vitacura 117) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2346 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación Avenida Vitacura 117, Providencia. Comuna Providencia Impuesto 275927,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vitacura 117, Providencia. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abasterm S.A. Razón Social ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS S A R.U.T. 99.532.330-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Abasterm S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida Actividad correctiva, según guía n°72139, n°72143, n°72633 Actividad correctiva, según guía n°72139, n°72143, n°72633 $ 1.452.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452.250 $ 1.452.250

Total Neto	$ 1.452.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.928
TOTAL OC	$ 1.728.178