1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-473-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE JUNIO-2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-1-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1549 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 14858423,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAR SEGURIDAD SPA Razón Social SOCIEDAD INCAR SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.049.666-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCAR SEGURIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO MES DE JUNIO-2023 GUARDIAS DE SEGURIDAD $ 78.202.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.202.230 $ 78.202.230

Total Neto	$ 78.202.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.858.424
TOTAL OC	$ 93.060.654