1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-4921-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra HOSMET Plancha acrílica transparente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3182 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 82038,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOLD PLASTICOS SPA Razón Social BOLD PLASTICOS SPA R.U.T. 77.604.762-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BOLD PLASTICOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141508 Servicios de fabricación de fibra acrílica 10 Unidad Plancha acrílica transparenté 3 mm 1220x2440 Plancha acrílica transparenté 3 mm 1220x2440 $ 41.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.780 $ 411.780

Total Neto	$ 411.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 82.038
TOTAL OC	$ 513.818