1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-672-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-03-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMARA FRIO CMST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEAN QUALITY Razón Social LEAN QUALITY S A R.U.T. 96.762.760-7 Sucursal LEAN QUALITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Frigoríficos 1 Global SERV. REVISION Y REPARACION TECNICA CORRECTIVA CAMARA FRIO Nº 3 DEL CENTRO DE SANGRE Y TEJIDOS. SEGUN PRESUPUESTO 4800.- DE FECHA 06-01-2011 SERV. REVISION Y REPARACION TECNICA CORRECTIVA CAMARA FRIO Nº 3 DEL CENTRO DE SANGRE Y TEJIDOS. SEGUN PRESUPUESTO 4800.- DE FECHA 06-01-2011 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150