1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-798-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 538598-24-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-24-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 324159 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prohesa Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROHESA LIMITADA R.U.T. 76.000.474-k Sucursal Prohesa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 6000 Unidad 30-006-351-002-00 bolsas transparente de 80x110 30-006-351-002-00 bolsas transparente de 80x110 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000 24111503 Bolsas de plástico 11450 Unidad 30-004-133-202-00 bolsas transparentes de 15x20 30-004-133-202-00 bolsas transparentes de 15x20 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.100 $ 206.100 24111503 Bolsas de plástico 8000 Unidad 30-006-351-007-00 bolsas transparentes de 47x52 30-006-351-007-00 bolsas transparentes de 47x52 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 1.706.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.159
TOTAL OC	$ 2.030.259