1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-801-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Farmacos desde pedido 17839 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-31-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 89148 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PFIZER CHILE S.A. Razón Social PFIZER CHILE S A R.U.T. 96.981.250-9 Sucursal PFIZER CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141916 Lorazepam 200 Comprimido 50-212-100-015-00 LORAZEPAM 2 MG 50-212-100-015-00 LORAZEPAM 2 MG $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 51181706 Hidrocortisona 500 Frasco Ampolla 50-213-600-009-00 HIDROCORTISONA 100MG FA 50-213-600-009-00 HIDROCORTISONA 100MG FA $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 469.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.148
TOTAL OC	$ 558.348