1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-850-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 538598-1-IN24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA HOLANDA #60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1886 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación AVENIDA HOLANDA #60 Comuna Providencia Impuesto 5586340,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HOLANDA #60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frazier y Aguilar Cia. Ltda Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS AGUILAR Y CIA. L R.U.T. 76.736.400-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Frazier y Aguilar Cia. Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151607 Servicios de auditoria gubernamentales 1 Unidad no definida Servicios Profesionales Especiales Servicios Profesionales Especiales $ 29.401.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.401.790 $ 29.401.790

Total Neto	$ 29.401.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.586.340
TOTAL OC	$ 34.988.130