1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5389-11-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FIERRO PARA CONSTRUCCIÓN DE TORRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5389-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CERE Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 61056,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO LTDA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO LIMITADA R.U.T. 76.148.754-K Sucursal COMERCIAL TODO ACERO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231310 Tubería de acero 5 Unidad TUBO DE ACERO DE 5 PULGADAS POR 3mm   $ 39.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.250 $ 199.250 31151705 Cable de acero no eléctrico 300 Metro Lineal CABLE DE ACERO DE 1/4 PULGADA   $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.100 $ 122.100

Total Neto	$ 321.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.056
TOTAL OC	$ 382.406