1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5390-10-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA NITROGENO LIQUIDO PARA CENTRO UNIVERSITARIO PTO NATALES. SOL.102631 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO NATALES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Camino Puerto Bories kilómetro 1,5 Puerto Natales. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Camino Puerto Bories kilómetro 1,5 Puerto Natales. Comuna Puerto Natales Impuesto 85147,36 Dirección de Envío de la Factura Camino Puerto Bories kilómetro 1,5 Puerto Natales. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA MEDICA Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271701 Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionad 4 Unidad no definida RECARGA DE NITROGENO LIQUIDO PARCIALIZADAS (100LT) CON SERVICIO DE LLENADO INCLUIDO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIOS CONEXOS C.S. 5382-10-LE16 RECARGA DE NITROGENO LIQUIDO PARCIALIZADAS (100LT) CON SERVICIO DE LLENADO INCLUIDO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIOS CONEXOS C.S. 5382-10-LE16 $ 112.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.144 $ 448.144

Total Neto	$ 448.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.147
TOTAL OC	$ 533.291