1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1063-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PRODUCTOS DE CARNES BLANCAS PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, SEGÚN SOLICITUD N°4 DEL MES DE MARZO 2019. ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID 539119-138-LQ17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-138-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 61305,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARNES SORI Razón Social FEDERICO MAGGIOLO RISSO R.U.T. 4.185.412-K Sucursal CARNES SORI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad     $ 322.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.660 $ 322.660

Total Neto	$ 322.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.305
TOTAL OC	$ 383.965