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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-1102-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA N° 42394, DESDE LICITACION N° 539119-99-LQ17.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539119-99-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
39900,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-04-2018 |
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Proveedor |
giordano e hijos limitada - Casa Matriz |
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Razón Social |
GIORDANO E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
80.407.100-8 |
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Sucursal |
giordano e hijos limitada - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192501
| Sandwiches y canapés con relleno frescos | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA N° 42394, DESDE LICITACION N° 539119-99-LQ17.- | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN FACTURA N° 42394, DESDE LICITACION N° 539119-99-LQ17.- |
$ 210.002,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.002
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$ 210.002
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Total Neto
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$ 210.002
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.902
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.