1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1247-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-69-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-69-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 2262527,98 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COAGRA S A Razón Social COAGRA S A R.U.T. 96.686.870-8 Sucursal COAGRA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151602 Servicios de envasado de derivados agrícolas 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS PARA OPERACION AGRICOLA 2012 - 2013 DEL FUNDO CENTINELA, COMUNA DE YUNGAY DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS   $ 11.908.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.908.042 $ 11.908.042

Total Neto	$ 11.908.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.262.528
TOTAL OC	$ 14.170.570