1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1306-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, DESDE LICITACIÓN N° 539119-15-LE16. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-15-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 269857 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoraflor Razón Social ANA VERONICA CONTRERAS OLAVARRIA R.U.T. 10.359.908-3 Sucursal Decoraflor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, DESDE LICITACIÓN N° 539119-15-LE16. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9. SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES, PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, DESDE LICITACIÓN N° 539119-15-LE16. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT 60.505.720-9. $ 1.420.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.300 $ 1.420.300

Total Neto	$ 1.420.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.857
TOTAL OC	$ 1.690.157