1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1326-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN J. DGO. CAÑAS Nº 1047 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 159071,99 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoclimaservicios Razón Social ANA FRANCISCA FLORES JARA R.U.T. 13.555.339-5 Sucursal Tecnoclimaservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACION DE EMERGENCIA MANEFOLD DE COBRE TIPO L EN CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DGO. CAÑAS 1047, DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS REPARACION DE EMERGENCIA MANEFOLD DE COBRE TIPO L EN CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DGO. CAÑAS 1047, DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS $ 837.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.221 $ 837.221

Total Neto	$ 837.221
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.072
TOTAL OC	$ 996.293