1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1358-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CARNES ROJAS PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES DE CARABINEROS, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, DESDE LICITACION 539119-134-lr19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-134-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS Comuna Santiago Impuesto 70461,5 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial san pablo ltda. Razón Social COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 79.715.730-9 Sucursal comercial san pablo ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111512 Carne o carne de ave en conserva 1 Unidad SUMINISTRO DE CARNES ROJAS PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES DE CARABINEROS, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, DESDE LICITACION 539119-134-lr19 SUMINISTRO DE CARNES ROJAS PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES DE CARABINEROS, SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, DESDE LICITACION 539119-134-lr19 $ 370.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.850 $ 370.850

Total Neto	$ 370.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.462
TOTAL OC	$ 441.312