1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-136-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-617-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-617-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 434172,42 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tudecora Razón Social PATRICIA CAROLINA BARRIGA GOMEZ R.U.T. 16.185.927-3 Sucursal Tudecora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE STORE Y CORTINAS PARA CABAÑAS DEL CENTRO RECREACIONAL CASINO SS.00 TONGOY, DE LADIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS PROVISION E INSTALACION DE STORE Y CORTINAS PARA CABAÑAS DEL CENTRO RECREACIONAL CASINO SS.00 TONGOY, DE LADIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS $ 2.285.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.285.118 $ 2.285.118

Total Neto	$ 2.285.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.172
TOTAL OC	$ 2.719.290