1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-142-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA PARA CASINO CENTRAL DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019,DESDE LICITACION Nº 539119-227-LQ15. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-227-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR Comuna Santiago Centro Impuesto 2701,99 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Cleaners Razón Social CLEANERS S A R.U.T. 96.844.080-2 Sucursal Lavanderia Cleaners Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERIA PARA CASINO CENTRAL DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019,DESDE LICITACION Nº 539119-227-LQ15. SERVICIO DE LAVANDERIA PARA CASINO CENTRAL DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019,DESDE LICITACION Nº 539119-227-LQ15. $ 14.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.221 $ 14.221

Total Neto	$ 14.221
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.702
TOTAL OC	$ 16.923