1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1429-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS MES DE NOVIEMBRE PARA EL JARDIN INFANTIL CAMPANITA. DESDE LICITACIÓN ID 539119-233-LP10. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-233-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 4883,38 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pehuen Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA R.U.T. 78.999.680-6 Sucursal Comercial Pehuen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 1 Unidad ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS MES DE NOVIEMBRE PARA EL JARDIN INFANTIL CAMPANITA. DESDE LICITACIÓN ID 539119-233-LP10. REGULARIZACIÓN GUIA DE DESPACHO Nº 0028621 DEL 16.11.2010. ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS MES DE NOVIEMBRE PARA EL JARDIN INFANTIL CAMPANITA. DESDE LICITACIÓN ID 539119-233-LP10. REGULARIZACIÓN GUIA DE DESPACHO Nº 0028621 DEL 16.11.2010. $ 25.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.702 $ 25.702

Total Neto	$ 25.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.883
TOTAL OC	$ 30.585