1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-15-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, DESDE LICITACIÓN N° 539119-227-LQ15. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-227-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 323242,06 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Cleaners Razón Social CLEANERS S A R.U.T. 96.844.080-2 Sucursal Lavanderia Cleaners Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad     $ 1.701.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.701.274 $ 1.701.274

Total Neto	$ 1.701.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.242
TOTAL OC	$ 2.024.516