1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-15024-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO POR LÍNEAS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES ADMINISTRATIVASDESDE 539119-69-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-69-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación amunategui 519 Comuna Santiago Impuesto 3295677,3 Dirección de Envío de la Factura amunategui 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STATUS Razón Social STATUS SPA R.U.T. 77.393.671-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STATUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad LÍNEA Nº1 DEPTO. RECREACIONAL Y GASTRONÓMICO (B.1.) REGIÓN METROPOLITANA EL OFERENTE DEBERA FACTURAR SEGUN LINEA ADJUDICADA LÍNEA Nº1 DEPTO. RECREACIONAL Y GASTRONÓMICO B.1. REGIÓN METROPOLITANA, SEGUN EETT EL OFERENTE DEBERA FACTURAR SEGUN LINEA ADJUDICADA $ 8.244.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.244.260 $ 8.244.260 56101532 Mobiliario 1 Unidad LÍNEA Nº3 DEPTO. PLAN HABITACIONAL (B.2.) REGIÓN METROPOLITANA EL OFERENTE DEBERA FACTURAR SEGUN LINEA ADJUDICADA LÍNEA Nº3 DEPTO. PLAN HABITACIONAL B.2. REGIÓN METROPOLITANA, SEGUN EETT EL OFERENTE DEBERA FACTURAR SEGUN LINEA ADJUDICADA $ 2.327.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.327.860 $ 2.327.860 56101532 Mobiliario 1 Unidad LÍNEA Nº4 DEPTO. ACCIÓN SOCIAL (B.3.) REGIÓN METROPOLITANA EL OFERENTE DEBERA FACTURAR SEGUN LINEA ADJUDICADA LÍNEA Nº4 DEPTO. ACCIÓN SOCIAL B.3. REGIÓN METROPOLITANA, SEGUN EETT EL OFERENTE DEBERA FACTURAR SEGUN LINEA ADJUDICADA $ 1.200.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.120 $ 1.200.120 56101532 Mobiliario 1 Unidad LÍNEA Nº9 DEPTO. ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS (B.7.) REGIÓN METROPOLITANA EL OFERENTE DEBERA FACTURAR SEGUN LINEA ADJUDICADA LÍNEA Nº9 DEPTO. ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS B.7. REGIÓN METROPOLITANA, SEGUN EETT EL OFERENTE DEBERA FACTURAR SEGUN LINEA ADJUDICADA $ 3.698.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698.130 $ 3.698.130 56101532 Mobiliario 1 Unidad LÍNEA Nº10 DEPTO. DE APOYO LEGAL (B.8.) REGIÓN METROPOLITANA EL OFERENTE DEBERA FACTURAR SEGUN LINEA ADJUDICADA LÍNEA Nº10 DEPTO. DE APOYO LEGAL B.8. REGIÓN METROPOLITANA, SEGUN EETT EL OFERENTE DEBERA FACTURAR SEGUN LINEA ADJUDICADA $ 471.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.000 $ 471.000 56101532 Mobiliario 1 Unidad LÍNEA Nº11 DEPTO. GESTIÓN INTEGRAL Y ESTRATÉGICA (B.10.) REGIÓN METROPOLITANA LÍNEA Nº11 DEPTO. GESTIÓN INTEGRAL Y ESTRATÉGICA B.10. REGIÓN METROPOLITANA, SEGUN EETT $ 1.234.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.300 $ 1.234.300 56101532 Mobiliario 1 Unidad LÍNEA Nº12 OFICINA BIENES RAÍCES, REGIÓN METROPOLITANA LÍNEA Nº12 OFICINA BIENES RAÍCES, REGIÓN METROPOLITANA, SEGUN EETT $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 17.345.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.295.677
TOTAL OC	$ 20.641.347