1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-166-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS, PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, SEGÚN PEDIDO N°3 DE ENERO 2019. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DESDE LICITACION 539119-44-LQ18. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-44-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 71987,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pehuen Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA R.U.T. 78.999.680-6 Sucursal Comercial Pehuen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad     $ 378.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.880 $ 378.880

Total Neto	$ 378.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.987
TOTAL OC	$ 450.867