1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1667-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA VARIOS CONJUNTOS R.M, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 96970,3 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA VARIOS CONJUNTOS R.M, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA VARIOS CONJUNTOS R.M, $ 510.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.370 $ 510.370

Total Neto	$ 510.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.970
TOTAL OC	$ 607.340