1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1669-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA EL INMUEBLE UBICADO EN BROWN NORTE Nº 325 DEPTO 613 , COMUNA ÑUÑOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 84901,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA EL INMUEBLE UBICADO EN BROWN NORTE Nº 325 DEPTO 613 , COMUNA ÑUÑOA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA EL INMUEBLE UBICADO EN BROWN NORTE Nº 325 DEPTO 613 , COMUNA ÑUÑOA $ 446.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.850 $ 446.850

Total Neto	$ 446.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.902
TOTAL OC	$ 531.752