1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1716-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra servicio lavanderia casa campo la reina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-18-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 308804,91 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Cleaners Razón Social CLEANERS S A R.U.T. 96.844.080-2 Sucursal Lavanderia Cleaners Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 1 Unidad GUIA Nº, 48069, 48068, 47933, 47932, 47804, 47803, 47746, 47745. MES DE ABRIL GUIA Nº, 48069, 48068, 47933, 47932, 47804, 47803, 47746, 47745. MES DE ABRIL $ 1.625.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.625.289 $ 1.625.289

Total Neto	$ 1.625.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.805
TOTAL OC	$ 1.934.094