1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-176-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE BEBESTIBLES, PARA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGÚN PEDIDO NRO. 02 EL MES ENERO DE 2020. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESDE LICITACIÓN 539119-52-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-52-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación ALVARO CASANOVA 311-A, Comuna La Reina Impuesto 23179,43 Dirección de Envío de la Factura ALVARO CASANOVA 311-A, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2020 Título Descripción REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA TIENE QUE COINCIDIR CON FACTURA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Razón Social COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.844.090-1 Sucursal COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad SUMINISTRO DE BEBESTIBLES, PARA CASA DE CAMPO LA REINA DE CARABINEROS, SEGÚN PEDIDO NRO. 02 EL MES ENERO DE 2020. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESDE LICITACIÓN 539119-52-LQ19 SUMINISTRO DE BEBESTIBLES, PARA CASA DE CAMPO LA REINA DE CARABINEROS, SEGÚN PEDIDO NRO. 02 EL MES ENERO DE 2020. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESDE LICITACIÓN 539119-52-LQ19 $ 121.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.997 $ 121.997

Total Neto	$ 121.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.179
TOTAL OC	$ 145.176