1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1855-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN COMPLEMENTARIA A ORDEN COMPRA 539119-1775-SE21 DE PASTELERÍA PARA EL CASINO SERRANO MES DE AGOSTO 2021, PROVENIENTES DE LA LICITACIÓN ** 539119-126-LQ19** Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-126-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS Comuna Santiago Impuesto 79,8 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 80.407.100-8 Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida ORDEN COMPLEMENTARIA A ORDEN COMPRA 539119-1775-SE21 DE PASTELERÍA PARA EL CASINO SERRANO MES DE AGOSTO 2021, PROVENIENTES DE LA LICITACIÓN * 539119-126-LQ19* ORDEN COMPLEMENTARIA A ORDEN COMPRA 539119-1775-SE21 DE PASTELERÍA PARA EL CASINO SERRANO MES DE AGOSTO 2021, PROVENIENTES DE LA LICITACIÓN * 539119-126-LQ19* $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80
TOTAL OC	$ 500