1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1966-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN RICARDO LYON Nº1363 , DPTO.41, COMUNA DE PROVIDENCIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 10807,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN RICARDO LYON Nº1363 , DPTO.41, COMUNA DE PROVIDENCIA. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN RICARDO LYON Nº1363 , DPTO.41, COMUNA DE PROVIDENCIA. $ 56.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.880 $ 56.880

Total Neto	$ 56.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.807
TOTAL OC	$ 67.687