1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-1981-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA EL HOTEL TRIZANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA Nº 42519, DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ16. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-217-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 8922,02 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 80.407.100-8 Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA EL HOTEL TRIZANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA Nº 42519, DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ16. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA EL HOTEL TRIZANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURA Nº 42519, DESDE LICITACIÓN N° 539119-217-LQ16. $ 46.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.958 $ 46.958

Total Neto	$ 46.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.922
TOTAL OC	$ 55.880