1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-2128-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA HOTEL TRIZANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DESDE LICITACIÓN N° 539119-74-LQ19. ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-74-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR Comuna Santiago Impuesto 153616,9 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NCS Lavanderias Razón Social GERMAN ALFREDO NICOLAS CONTRERAS SALAZAR R.U.T. 13.905.845-3 Sucursal NCS Lavanderias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA HOTEL TRIZANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DESDE LICITACIÓN N° 539119-74-LQ19. ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA HOTEL TRIZANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DESDE LICITACIÓN N° 539119-74-LQ19. ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS $ 808.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.510 $ 808.510

Total Neto	$ 808.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.617
TOTAL OC	$ 962.127