1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-2146-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS, PARA EL CASINO SERRANO DE CARABINEROS, SEGÚN PEDIDO NRO. 07 DEL MES JUNIO DE 2019. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESDE LICITACIÓN 539119-23-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-23-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación SERRANO 281 Comuna Santiago Centro Impuesto 37055,7 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 281 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rapa-nui Razón Social DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RAPA-NUI LTDA R.U.T. 79.969.260-0 Sucursal rapa-nui Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 1 Unidad SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS, PARA EL CASINO SERRANO DE CARABINEROS, SEGÚN PEDIDO NRO. 07 MES DE JUNIO DE 2019. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESDE LICITACIÓN 539119-23-LQ18 SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS, PARA EL CASINO SERRANO DE CARABINEROS, SEGÚN PEDIDO NRO. 07 MES DE JUNIO DE 2019. DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, DESDE LICITACIÓN 539119-23-LQ18 $ 195.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.030 $ 195.030

Total Neto	$ 195.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.056
TOTAL OC	$ 232.086