1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-2152-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES POR REPARACION DE PISO POR FUGA DEL INMUEBLE UBICADO EN BROWN NORTE N°325, DEPTO 711 COMUNA ÑUÑOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-80-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1097-26 del sistema COMPROMISO PRESUPUES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna * Impuesto 114983,44 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES POR REPARACION DE PISO POR FUGA DEL INMUEBLE UBICADO EN BROWN NORTE N°325, DEPTO 711 COMUNA ÑUÑOA ADQUISICION DE MATERIALES POR REPARACION DE PISO POR FUGA DEL INMUEBLE UBICADO EN BROWN NORTE N°325, DEPTO 711 COMUNA ÑUÑOA $ 605.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.176 $ 605.176

Total Neto	$ 605.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.983
TOTAL OC	$ 720.159