1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-2197-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE ALIMENTACION, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA LA SARGENTO 2° (ADM.) MARCELA TRONCOSO VERA, DE DOTACIÓN DE LA PLANA MAYOR DE LA DIBICAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI #519, PISO 11 Comuna Santiago Impuesto 8941,13 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI #519, PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social AMIPASS R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LR18 ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1   (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 2,1% $ 48.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.068 $ 48.068

Total Neto	$ 48.068
Descuento	$ 1.009
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.941
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 56.000