1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-2535-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-126-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-126-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 356231 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Razón Social JUAN CARLOS LOPEZ MALLEA R.U.T. 9.975.392-7 Sucursal Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TABIQUES PARA DEPARTAMENTO UBICADO EN CALLE GAMERO Nº 2821 DPTO. Nº 13, CONJUNTO HABITACIONAL EN JUAN ANTONIO RIOS, COMUNA INDEPENDENCIA, DEPENDIENTE DEL DPTO. B.2, DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS JUAN CARLOS LOPEZ MALLEA RUT: 9.975.392-7 CONTRATISTA $ 1.874.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874.900 $ 1.874.900

Total Neto	$ 1.874.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.231
TOTAL OC	$ 2.231.131