1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-2562-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DEPTO. Nº 504, CALLE BROWN NORTE Nº 325 COMUNA DE ÑUÑOA, DESDE LICITACION ID 539119-213-L111, COORDINAR ENTREGA SR. ANGEL VEGA JARA FONO: 07-7667434. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-213-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 70602,86 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor River Anbieter Razón Social JOCELYN SOLANGE CEBALLOS FIGUEROA R.U.T. 16.153.549-4 Sucursal River Anbieter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DEPTO. Nº 504, CALLE BROWN NORTE Nº 325 COMUNA DE ÑUÑOA, DESDE LICITACION ID 539119-213-L111, COORDINAR ENTREGA SR. ANGEL VEGA JARA FONO: 07-7667434. FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9.   $ 371.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.594 $ 371.594

Total Neto	$ 371.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.603
TOTAL OC	$ 442.197