1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-274-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA (ampliacion)PARA LA CAFETERIA HOSCAR, SEGÚN GUIAS ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, DESDE LIC. 539119-126-LQ19. ESTA ORDEN DE COMPRA CONTIENE SUMINISTROS DE ENERO DEL 2023, EL PROVEEDOR HA FACTURADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-126-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1024 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS Comuna Santiago Impuesto 138739,33 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519 PISO 11 SECC. DE ABASTEC. Y PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 80.407.100-8 Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA PARA LA CAFETERIA HOSCAR, SEGÚN GUIAS ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, DESDE LIC. 539119-126-LQ19. ESTA ORDEN DE COMPRA CONTIENE SUMINISTROS DE ENERO DEL 2023, EL PROVEEDOR HA FACTURADO CON UNA FECHA ANTERIOR A LA DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME AL ART. 55 DE LA LEY DE I.V.A. Y LA CIRCULAR Nº103 DE 1979 DEL S.I.I. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA PARA LA CAFETERIA HOSCAR, SEGÚN GUIAS ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, DESDE LIC. 539119-126-LQ19. ESTA ORDEN DE COMPRA CONTIENE SUMINISTROS DE ENERO DEL 2023, EL PROVEEDOR HA FACTURADO CON UNA F $ 730.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.207 $ 730.207

Total Neto	$ 730.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.739
TOTAL OC	$ 868.946