1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-2791-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 938600 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS-INTEGRALES.JMA.LTDA Razón Social servicios.integrales.jma. limitada R.U.T. 76.466.173-7 Sucursal SERVICIOS-INTEGRALES.JMA.LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121541 Conductores en general 1 Unidad   CONTRATACIÓN TRATO DIRECTO POR SERVICIO COMPLEMENTARIO ASOCIADO A LA ORDEN DE COMPRA ID. 539119-5058-SE18, REPARACIÓN DE LA SALA DE BOMBAS Y EQUIPAMIENTO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL MARCHANT PEREIRA 1959, PROVIDENCIA $ 4.940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.940.000 $ 4.940.000

Total Neto	$ 4.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 938.600
TOTAL OC	$ 5.878.600