1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-2843-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL CONJ. HABITACIONAL INDEOPENDENCIA Nº 2223, COMUNA DE INDEPENDENCIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-3-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205671 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 283776,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL CONJ. HABITACIONAL INDEOPENDENCIA Nº 2223, COMUNA DE INDEPENDENCIA.. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL CONJ. HABITACIONAL INDEOPENDENCIA Nº 2223, COMUNA DE INDEPENDENCIA. $ 1.493.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.493.560 $ 1.493.560

Total Neto	$ 1.493.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.776
TOTAL OC	$ 1.777.336