1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-2908-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INMUEBLE UBICADO EN RUIZ TAGLE N°0141, BLOCK A, ESTACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN N° 539119-177-LQ17, FACTURAR: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. RUT N° 60.505.720-9. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-177-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200428 del sistema 200428. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 15167,89 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INMUEBLE UBICADO EN RUIZ TAGLE N°0141, BLOCK A, ESTACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN N° 539119-177-LQ17, FACTURAR: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. RUT N° 60.505.720-9. SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INMUEBLE UBICADO EN RUIZ TAGLE N°0141, BLOCK A, ESTACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN N° 539119-177-LQ17, FACTURAR: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. RUT N° 60.505.720-9. $ 79.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.831 $ 79.831

Total Neto	$ 79.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 94.999