1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-2979-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, PARA EL JARDÍN INFANTIL CONCEPCIÓN. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-48-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 1010,8 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 2 Bidón ADQUISICIÓN DE BOTELLÓN AGUA DE 20 LITROS SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº 3478677. ADQUISICIÓN DE BOTELLÓN AGUA DE 20 LITROS SEGÚN GUÍA DE DESPACHO Nº 3478677. $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320

Total Neto	$ 5.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.011
TOTAL OC	$ 6.331