1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-2992-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-203-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-203-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 231135 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Labraña Vila Razón Social MAURICIO ESTEBAN LABRANA VILA R.U.T. 9.585.369-2 Sucursal Mauricio Labraña Vila Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad SERVICIO DE HABILITACION DE COCINA PARA EL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA PEPE GRILLO DEL DPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO SOCIAL B.6 DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS   $ 1.216.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216.500 $ 1.216.500

Total Neto	$ 1.216.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.135
TOTAL OC	$ 1.447.635