1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3015-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO ANUAL DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE PLAGAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE HUÉSPEDES TRIZANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, RUT 60.505.720-9. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-415-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA AGUIL - Casa Matriz Razón Social JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA AGUILERA R.U.T. 14.473.218-9 Sucursal JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA AGUIL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191506 Raticidas 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIO ANUAL DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE PLAGAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE HUÉSPEDES TRIZANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, RUT 60.505.720-9. CONTRATACIÓN DE SERVICIO ANUAL DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE PLAGAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE HUÉSPEDES TRIZANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR, RUT 60.505.720-9. $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700