1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3038-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-82-L117, FONO CONTACTO 29221670 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-82-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 126160 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Rosa Razón Social Laura Rosa Valdivia Roldán R.U.T. 4.542.942-3 Sucursal Laura Rosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141530 Piezas para lavavajillas 1 Unidad CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE UN LAVAVAJILLAS Y UNA PLANCHA A GAS DE LA COCINA DE CASA DE CAMPO LA REINA REPARACION EQUIPOS DE COCINA INDUSTRIAL. LAVAVAJILLAS Y PLANCHA A GAS $ 664.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.000 $ 664.000

Total Neto	$ 664.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.160
TOTAL OC	$ 790.160