1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-309-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 PROVENIENTE DE LICITACIÓN N° 539119-130-LE19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-130-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 195 ARREGLOS FLORALES del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR Comuna Alhué Impuesto 125115 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucía Tapia Labrín de Floristería Amanda Razón Social LUCIA DEL CARMEN TAPIA LABRIN R.U.T. 6.380.478-9 Sucursal Lucía Tapia Labrín de Floristería Amanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 , PROVENIENTE DE LICITACIÓN N° 539119-130-LE19. SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, PROVENIENTE DE LICITACIÓN N° 539119-130-LE19. $ 658.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.500 $ 658.500

Total Neto	$ 658.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.115
TOTAL OC	$ 783.615