1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3121-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN BROWN NORTE N° 325 DPTO 111 COMUNA ÑUÑOA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-31-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1186 del sistema compromiso presupues. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 2º piso Comuna Santiago Impuesto 13790,77 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN BROWN NORTE N° 325 DPTO 111 COMUNA ÑUÑOA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN BROWN NORTE N° 325 DPTO 111 COMUNA ÑUÑOA. $ 72.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.583 $ 72.583

Total Neto	$ 72.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.791
TOTAL OC	$ 86.374