1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-32-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-543-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-543-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 438748 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROJAS Y COMPANIA LTDA Razón Social ROJAS Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.634.320-8 Sucursal ROJAS Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO E INSTALACION DE TABIQUERIA SECTOR PAÑOL Y BODEGA DE LA SECCION ADMINISTRATIVA DE VIVIENDA DEPENDIENTE DEL DEPTO B.2 SE CONSIDERA TODOS LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICA EN EL PORTAL Y VISITA A TERRENO. pLAZO DE ENTREGA 20 DIAS GARANTIA 12 MESES $ 2.309.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.309.200 $ 2.309.200

Total Neto	$ 2.309.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.748
TOTAL OC	$ 2.747.948