1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-321-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, SEGÚN GUIAS ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DESDE LIC. 539119-51-LQ18. ESTA O.C. CONTIENE SUMINISTROS DE ENERO DE 2020, EL PROVEEDOR HA FACTURADO CON UNA FECHA ANTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-51-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación SAN IGNACIO DE LOYOLA 217 Comuna Santiago Centro Impuesto 101996,56 Dirección de Envío de la Factura SAN IGNACIO DE LOYOLA 217 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 80.407.100-8 Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, SEGÚN GUIAS ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DESDE LIC. 539119-51-LQ18. ESTA O.C. CONTIENE SUMINISTROS DE ENERO DE 2020, EL PROVEEDOR HA FACTURADO CON UNA FECHA ANTERIOR A LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME AL ART. 55 DE LA LEY DE I.V.A. Y LA CIRCULAR 103 DEL 1979, DEL S.I.I. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, SEGÚN GUIAS ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DESDE LIC. 539119-51-LQ18. ESTA O.C. CONTIENE SUMINISTROS DE ENERO DE 2020, EL PROVEEDOR HA FACTURADO CON UNA FECHA AN $ 536.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.824 $ 536.824

Total Neto	$ 536.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.997
TOTAL OC	$ 638.821