1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3320-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA CLUB CUMBRES MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-18-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 154901,68 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderia Cleaners Razón Social CLEANERS S A R.U.T. 96.844.080-2 Sucursal Lavanderia Cleaners Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 1 Unidad no definida GUIAS Nº, 49459,49458,49399,49354,49353,49327,49247,49246, 49204,49203,49178 GUIAS Nº, 49459,49458,49399,49354,49353,49327,49247,49246, 49204,49203,49178 $ 815.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.272 $ 815.272

Total Neto	$ 815.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.902
TOTAL OC	$ 970.174