1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539119-3366-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539119-93-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539119-93-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158 del sistema FISCAL 3. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 605919,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emilio Soto y Cia. ltda. Razón Social EMILIO SOTO Y CIA LTDA R.U.T. 84.089.400-2 Sucursal Emilio Soto y Cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad “ADQUISICIÓN DE VAJILLA PARA EL CLUB DE CARABINEROS” ADMINISTRADO POR EL DEPARTAMENTO GASTRONÓMICO Y RECREACIONAL DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS OFERTA PARA ADQUISICIÓN DE VAJILLA CLUB DE CARABINEROS-PORCELANOSA, EXPRESADA EN VALORES NETO $ 3.189.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.189.050 $ 3.189.050

Total Neto	$ 3.189.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.920
TOTAL OC	$ 3.794.970